──────────────────────────────────────── （財）奥越地域地場産業振興センター 平成１９年度 事業計画 予算区分：一般会計 管 理 費 ・センター管理運営業務 〃 ・地場産センター協議会ネットワーク参加事業 事 業 費 ・創造的繊維産業発展支援事業（集積活性化事業） 〃 ・販売促進支援事業（物産展） 予算区分：特別会計 管 理 費 ・受託事業実施管理業務 事 業 費 ・受託事業 ＩＴインキュベート関連 〃 ・受託事業 あじな便り 〃 ・受託事業 勝山ＩＴ研究会事業 〃 ・受託事業 異業種交流会への支援（事務局） 〃 ・繊維支援室 研究開発事業 〃 ・繊維技術相談・試験検査支援業務（県工業技術センター連携） ・その他の事業 地場産品直販事業 : -------------------------------------------------------------------- ◆センター管理運営業務 業務の概要 １．センター施設全般の管理・整備、利用促進 ２．事業全般の進行管理 ３．運営に関わる会議、理事会等の開催、他団体との交流等 : -------------------------------------------------------------------- ◆地場産センター協議会ネットワーク参加事業 １．平成19年度地場産センター全国協議会総会への出席 開 催 日：平成19年7月中旬 開催場所：丹後地域地場産業振興センター（京丹後市） ２．近畿ブロック地場産センター協議会 前期 開 催 日：平成19年7月ころ 開催場所：近畿経済産業局 会議室 後期 開 催 日：平成20年２月ころ 開催場所：未定 ３．近畿ブロック地場産センター実務者会議 開催日・開催場所とも未定 ４．近畿ブロック東京物産展打合せ会 開催日・場所とも未定 ２回程度 ５．全国地場産センター職員研修会 主 催：地場産センター全国協議会、中小企業総合研究機構 開催日・開催場所とも 未定 事業予算 一般会計 管理費枠（旅費、通信費）より : -------------------------------------------------------------------- ◆創造的繊維産業発展支援事業 業務の概要 １．和紙布・羽二重の商品開発 センター所有の織機撚糸機等を活用して、和紙布の製織と羽二重の 商品開発を支援を実施する。 ２．地場生地を使用した観光土産品の試作研究 (特産品直売の試行を含む） 和紙、羽二重の開発生地を使用し観光需要を意識した土産品を試作 研究する。 また、出展機会が同じのため繊維以外の観光土産品に ついても対象とする。 ３．「手染めの会」の実施 昨年に引き続き「産業振興を市民と共に実施するという目的」から、 企業、市民双方の会員による手染めの会を継続して実施する。 業務委託等 デザイン研究グループ ○△□-maru sankaku sikaku- 和紙布商品 企画デザイン、製作指導 勝 山 市 繊 維 協 会 展示会実施支援、自家加工指導 手 染 工 房 風 雅 和紙布染色 事業予算（支出） 費 目 金 額 適 用 謝 金 250,000 専門家謝金 旅 費 200,000 講師委員職員旅費 研究開発事業費 780,000 (内訳) 原材料費 270,000 委託加工費 160,000 加工製作費 250,000 機械装置改良費 100,000 庁 費 70,000 会議費 10,000 消耗品費 60,000 合 計 1,300,000 : -------------------------------------------------------------------- ◆販売促進支援事業 事業内容 １．「ええもん・うまいもん展」実施 開催場所：名古屋・金山駅 開催時期：９月１９日（水）〜２１日（金）の３日間 主 催：近畿経済局管内地場産業振興センター協議会 後 援：近畿経済産業局 ２．フリーマーケットの実施 行政・団体等のイベントに合わせてフリーマーケットを開催 事業予算（支出） 費 目 金 額 適 用 謝 金 250,000 専門家謝金 旅 費 206,000 物産展出展者旅費 庁 費 144,000 (内訳) 会場借料 100,000 消耗品費 24,000 通信運搬費 20,000 合 計 350,000 : -------------------------------------------------------------------- ◆受託事業実施管理業務（特別会計 管理費） 業務の概要 〜受託事業全般の実施・進行、維持管理 １．インキュベート施設および専用サーバーの管理（受託） ２．あじな便り受託事業に関わる地場産品情報の収集 ３．地場産品直販ネット構築事業に関わる地場産品情報の収集 ４．繊維支援室、試織研究室に関わる機器等の管理・整備 ５．勝山ＩＴ研究会 例会および事業の実施場所の管理 ６．異業種交流研究会 例会および事業の実施場所の管理 ７．その他の事業の実施（地場産品直販事業ほか） 事業予算 特別会計 予算書のとおり 管理費枠 : -------------------------------------------------------------------- ◆受託事業（ＩＴインキュベート関連） 事業の概要 委 託 者 勝山市（担当 商工観光課） １．インキュベートルームの管理 ２．インキュベート用サーバーの維持管理 事業予算（支出） 費 目 金 額 適 用 (内訳) 受託事業費 600,000 機械装置リース料 473,760 ｻｰﾊﾞｰﾒﾝﾃﾅﾝｽ料 126,000 通知郵送料 240 合 計 600,000 : -------------------------------------------------------------------- ◆受託事業 （あじな便り） 事業の概要 委 託 者 勝山市（所管 未来創造課） １．受託内容 商品の選定、仕入の調整、商品調達・管理、箱詰め発送 ２．発送概要 ４００件前後 年度内3回発送 事業予算（支出） 費 目 金 額 適 用 (内訳) 受託事業費 3,560,000 商品仕入れ 3,130,000 チラシ、箱代 430,000 合 計 3,560,000 : -------------------------------------------------------------------- ◆受託事業（ 勝山ＩＴ研究会事業） 事業内容 １．月例会の開催 ２．研究会の運営事務 ３．ＩＴに関わる研究開発 および市民対象のセミナーの企画実施。 ４．「地場産品直販ネットシステム」の管理運営に関わる一切のこと。 ５．公的団体等のIT関連業務の受託 ６．チャレンジ・ロボコンの継続開催 ７．ＨＰコンテストの継続開催 事業予算（支出） 費 目 金 額 適 用 受託事業費 90,000 ＰＣ作業実施費 合 計 90,000 : -------------------------------------------------------------------- ◆受託事業 異業種交流研究会への支援（事務局） 支援の内容 １．月例会の場所（会議室）を無償貸与する。 ２．異業種交流研究会 事務局として、以下の業務を行う。 ３．商品開発（土産品）への支援 ４．研究会が参加する催事への支援 事業予算（収入） 事務局の事務受託(20,000), 支出はナシ : -------------------------------------------------------------------- ◆繊維支援室 研究開発事業 事業内容,実施方法 １．繊維支援室の管理 ２．繊維支援室定例会議の実施 ３．試織研究室での研究開発事業 ４．繊維・染色関連機器の整備、管理 ５．奥越管内および勝山市内イベント等への支援業務 ６．繊維開発品等の、展示ＰＲ 事業予算（支出） 費 目 金 額 適 用 旅 費 100,000 繊維展示会旅費 研究開発費 350,000 (内訳) 織機維持費 200,000 整 経 50,000 試織費 50,000 管巻き機整備 50,000 合 計 450,000 : -------------------------------------------------------------------- ◆繊維技術相談・試験検査支援業務 業務の概要 １．繊維技術相談業務 実 施 日：毎週木曜日 費 用：無料 ２．試験検査の依頼 実 施 日：水曜日、木曜日 依頼内容：織物の分解、染サンプルの作製、特殊加工など 費 用：試験検査料（工業技術センター）の実費のみ 事業予算 特別会計 予算書のとおり 管理費枠 ──────────────────────────────────────── ／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／ ──────────────────────────────────────── ◆ 平成19年度 収 支 予 算 書 (総合表) : ───────────────────────────────── : 収入の部 : 科 目 （小科目） 金 額 : 基本財産運用収入 220 : 自 主 事 業 収入 848 : その他の事業収入 3,817 : 受 託 事 業 収入 985 : 施 設 使 用 料 5,981 : 市 補 助 金 19,663 : 雑 収 入 306 : 繰 入 金 2,266 : 収入合計 34,086 : -------------------------------------------------------------------- : 支出の部 : 中 科 目 ／ 小 科 目 金 額 : 管 理 費 25,420 : 役員報酬 2,280 : 人件費 9,854 : 福利厚生費 2,236 : 会 議 費 5 : 旅費交通費 68 : 通信運搬費 290 : 什器備品費 0 : 消耗品費 94 : 修 繕 費 200 : 印刷製本費 34 : 燃 料 費 79 : 光熱水費 2,092 : 使用料及び賃借料 4,004 : 保 険 料 223 : 役 務 費 151 : 委 託 料 2,590 : 租税公課 935 : 負 担 金 132 : 渉 外 費 26 : 雑 費 5 : 支払利息 90 : 集積活性化事業費 1,300 : 販売促進支援事業費 350 : 受託事業費 ｲﾝｷｭﾍﾞｰﾄ施設整備 600 : かつやまあじな便り 3,560 : 勝山IT研究会事業 90 : 繊維支援室研究開発事業 450 : 繰 出 金 2,266 : 予 備 費 50 : 支出合計 34,086